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大学生项目票据粘贴需遵循规范性要求，具体流程和注意事项如下：
一、票据整理要求
分类整理
按票据类型（如差旅费、办公用品、餐饮费）和金额大小进行分类，确保同类票据归并。
排序规范
同类票据按金额从大到小排序，相同金额的票据放在一起，便于后续审核和统计。
二、粘贴规范
基础原则
- 从粘贴单左上角开始，按上下、左右顺序均匀粘贴，保持页面平整。
- 大张票据仅固定左上角，避免折叠或重叠。
特殊处理
- 超出粘贴单尺寸的票据需折叠可见内容部分，确保审核时信息可读。
- 多张小票可错开1-2厘米距离，呈鱼鳞状分布，每张票据约粘贴10-15张。
对齐要求
- 票据需与粘贴单上下、左右对齐，不可超出边界，避免模糊。
三、其他注意事项
票据规范
- 确保票据真实合法，抬头、金额等信息清晰可辨。
- 附上原始凭证（如合同、审批单）以备核查。
填写规范
- 在报销单对应栏目填写小写金额，合计金额需与粘贴单一致。
- 填写日期、来源单位等必要信息。
工具要求
- 使用适量胶水粘贴，避免使用订书机或回形针。
- 大张发票建议单独粘贴，小张发票可叠放。
四、附：差旅费票据特殊要求
若涉及差旅费报销，需单独使用差旅费报销单，按项目分类粘贴。其他专项费用（如餐饮费）应使用对应专项报销单。
通过以上规范操作，可确保票据粘贴的规范性和报销流程的合规性。若需进一步确认具体格式，可参考学校财务部门提供的模板。
